伟德平台机关2018年部门预算公开说明

稿件来源:甘肃人大网 发布时间:2018-02-28 15:02:11

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅  甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:
 
  一、部门职责
 
  甘肃省人民代表大会是甘肃省的国家权力机关,伟德平台是省人民代表大会的常设机关,对省人民代表大会负责并报告工作。
 
  按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权:保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会的决议在省内的遵守和执行;领导或者主持省人民代表大会代表的选举;召集省人民代表大会会议;讨论、决定全省的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据省人民政府的建议,决定对全省的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督省人民政府、省高级人民法院和省人民检察院的工作,联系省人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;撤销省人民政府的不适当的决定和命令;依照法律规定的权限,决定国家机关工作人员的任免;在省人民代表大会闭会期间,补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。
 
  二、机构设置
 
  (一)机关内设机构
 
  省人大常委会机关内设机构12个,分别为办公厅、研究室、法制工作委员会、代表人事工作委员会、民族侨务工作委员会、内务司法工作委员会、财经预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境资源保护工作委员会、机关党委及省纪委派驻省人大机关纪检组。内设二级机构(处室)30个,分别为办公厅秘书处、综合处、人事处、文档处、信访室(加挂省人大常委会机关总值班室牌子)、老干部工作处、行政保卫处、接待处、宣传信息处,研究室综合处、调查研究处,代表人事工作委员会综合处、全国人大代表联络处、代表议案建议督查处、选举任免处,法制工作委员会综合处(加挂备案审查处牌子)、法规一处、法规二处,民族侨务工作委员会综合处、法规处,内务司法工作委员会综合处、司法监督处,财经预算工作委员会综合处、预算审查监督处,农业与农村工作委员会综合处、农业监督处,教育科学文化卫生工作委员会综合处、教育科学文化卫生处,环境资源保护办公室综合处、环境资源保护监督处。
 
  (二)直属事业单位
 
  1、省人大常委会《人民之声报》社。根据甘机编〔1995〕050号文件设立,县处级级别,全额拨款事业单位。
 
  2、省人大常委会《人大研究》杂志社。根据甘机编〔1995〕049号文件设立,县处级级别,全额拨款事业单位。
 
  3、省人大机关后勤服务中心(官山林场)。根据省政府〔1989〕102号文件精神,省人大常委会办公厅将省人大机关绿化点改名为省人大常委会机关官山林场(甘人大常办发〔1991〕20号)。根据甘机编办通字〔2015〕81号文件精神,批复撤销省人大常委会办公厅行政保卫处的“省人大常委会机关后勤服务中心”牌子和省人大常委会机关官山林场,成立省人大常委会机关后勤服务中心,县处级级别,全额拨款事业单位。
 
  三、部门预算安排情况
 
  2018年财政拨款收支总额预算8881.29万元,比2017年预算减少568.15万元,下降6.0%,下降的主要原因是退休人员工资划入社保发放。包括:一般公共预算拨款8881.29万元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:
 
  (一)基本支出
 
  2018年基本支出5189.49万元,比2017年预算减少545.15万元,下降9.5%,下降的主要原因是退休人员工资划入社保发放。
 
  (二)项目支出
 
  1.项目支出增加情况
 
  2018年项目支出3691.80万元,其中:一般公共预算财政拨款3691.80万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0.00万元。比2017年预算减少23.00万元,下降0.6%,下降的主要原因是今年省财政厅要求对专项工作经费、业务费、非刚性、非重点项目支出按不低于5%的幅度进行压减。
 
  2.项目分类分级情况
 
  保障运转经费11个,主要是办报补贴;办刊补贴;各委员会及研究室专项经费;管护费;立法经费;全国人大代表集中经费及在北京期间费用;全省人代会经费;省人大常委会会议费;省人大代表活动及培训费;文印及保密工作经费;业务费;
 
  其他项目1个,主要是物业管理费。
 
  3.项目评审情况
 
  2018年申请项目共12个,其中纳入预算评审0个,涉及金额0万元,占项目预算申报总额的0%。
 
  (三)政府支出功能分类指标
 
  1.一般公共服务支出7548.61万元,比2017年预算减少52.23万元,下降0.7%,与上年同比基本持平。
 
  2.文化体育与传媒支出205.45万元,比2017年预算增加34.67万元,增长20.3%,增长的主要原因是《人民之声》报社根据业务实际需求扩大项目支出预算基数。
 
  3.社会保障和就业支出608.22万元,比2017年预算减少577.17万元,下降48.7%,下降的主要原因是退休人员工资划入社保发放。
 
  4.医疗卫生与计划生育支出273.20万元,比2017年预算增加29.53万元,增长12.1%,增长的主要原因是人员信息变化。
 
  5.住房保障支出245.81万元,比2017年预算减少2.95万元,下降1.2%,与上年相比基本持平。
 
  (四)非税收入
 
  2018年本部门办公厅本级及下属单位无涉及非税收入。
 
  (五)政府性基金预算支出
 
  2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
 
  四、部门一般性支出财政拨款情况
 
  1.因公出国(境)费用40.00万元,比2017年预算减少0.00万元,下降0.0%,与上年比较无变化。
 
  2.公务接待费321.62万元,比2017年预算减少60.96万元,下降15.9%,下降的主要原因是落实中央八项规定,压缩公务接待费,努力降低行政运行成本。
 
  3.公务用车购置及运行维护费172.54万元,(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费172.54万元),比2017年预算减少1.66万元,下降1.0%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
 
  4.培训费276.95万元,比2017年预算减少3.52万元,下降1.3%,与上年比较基本持平。
 
  5.会议费172.00万元,比2017年预算减少140.00万元,下降44.9%,下降的主要原因是加强会议费预算管理,压缩会议整体支出。
 
  6.机关运行经费2257.55万元,比2017年预算减少499.27万元,下降18.1%,下降的主要原因是落实财政要求,加大机关公用经费管控力度,努力压缩运行经费开支。
 
  五、其他重要事项情况说明
 
  1.政府采购情况
 
  2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额810.00万元,其中:政府采购货物预算260.00万元,政府采购工程预算150.00万元,信息化建设及附属工程400.00万元。政府采购服务预算0.00万元。
 
  2.国有资产占用情况
 
  上年末固定资产金额为19688.39万元。其中:办公用房23056平方米,价值9523.21万元。部门及所属预算单位共有车辆68辆,价值3110.82万元。单价20万元以上通用设备14台(套)。
 
  3.部门绩效评价进展情况
 
  2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
 
  六、名词解释
 
  财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。
 
  一般公共服务:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
 
  文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
 
  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
 
  医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
 
  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
 
  功能分类:指支出按政府主要职能活动分类。
 
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:部门预算公开表(表1—11)
 
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                                                                      2018年2月28日